Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.07.2015 2215006805 Autopotreby 4500074258 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 56,88
03.07.2015 2215006806 oprava mosta č.50-302 cez trať ŽSR - Dvorníky ZM/2014/0427 4500074723 SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 111,547,16
03.07.2015 2215006807 matica nádrže, tesnenie 4500074090 DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK 36623474 46,67
03.07.2015 2215006808 oprava vozidla BL271AI 4500074080 DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK 36623474 121,50
03.07.2015 2215006809 Orezávanie, ošetrovanie stromov na odpočívaadle Zamarovce ZM/2015/0137 4500070915 Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK 43966292 1,279,00
03.07.2015 2215006810 Orezávanie, ošetrovanie a výsadba drevín ZM/2015/0137 4500071295 Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK 43966292 2,041,40
03.07.2015 2215006811 Orezávanie, ošetrovanie a výsadba drevín ZM/2015/0137 4500071294 Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK 43966292 7,583,80
03.07.2015 2215006812 Orezávanie, ošetrovanie stromov na odpočívadle Zamarovce ZM/2015/0137 4500071296 Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK 43966292 2,371,10
03.07.2015 2215006813 Orez krov a stromov na odpočívadle Dubnica ZM/2015/0137 4500072521 Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK 43966292 3,276,00
03.07.2015 2215006814 Orez krov a stromov na odpočívadle Prejta ZM/2015/0137 4500072520 Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK 43966292 6,345,40