Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.07.2015 2215006653 Mesačný poplatok za pripojenie mobil. jednotky a centrály za jún 2015 stred. Žarnovica 4500065377 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 233,02
01.07.2015 2215006654 Mesačný poplatok za pripojenie 4500074528 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 183,57
01.07.2015 2215006655 Mesačný poplatok za pripojenie mobil. jednotky za jún 2015 pre stred D1 - križovatka Trnava ZML/159/2011 4500066672 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
01.07.2015 2215006656 Mesačný poplatok za pripojenie 4500065379 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
01.07.2015 2215006657 autobatérie ZM/2012/0010 4500073814 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 1,790,00
01.07.2015 2215006658 oprava defektov na parkovú kosačku 4500073988 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 95,45
01.07.2015 2215006659 oprava defektov na kosačke 4500073970 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 84,19
01.07.2015 2215006660 Pravidelná servisná prehliadka čerpacej stanice PHM 4500071748 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 340,71
01.07.2015 2215006661 akumulátor ZM/2012/0010 4500073666 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 110,00
01.07.2015 2215006662 Havarijná oprava krovinorezu Husqvarna 4500073738 OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK 46642625 123,75