Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.07.2015 2115000829 Oplotenie diaľnic ZM/2014/0343 4500067456 Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK 36415871 49,538,00
01.07.2015 2115000832 Odstránenie DZ (ADR) 4500074978 TICHÝ, s.r.o., M. R. Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK 45535426 927,50
01.07.2015 2115000834 Odp.Stupava PJP 4500065422 Adif s.r.o., Klariská 12, Bratislava, 811 01, SK 31392563 5,400,00
01.07.2015 2215006561 Permanentky 4500073528 Zoologická záhrada Bratislava, prís, Mlynská dolina 1, Bratislava-Karlova Ves, 842 27, SK 00179710 354,00
01.07.2015 2215006586 Výmena predných stieračov BL865GY 4500074460 AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK 35728311 32,35
01.07.2015 2215006599 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác, Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 89,43
01.07.2015 3015000368 popl. za komunálny odpad - Štós - r. 2015 4500074449 Obec Štós, Štós 143, Štós, 044 26, SK 324795 132,00
01.07.2015 2215006558 Kopírovací papier ZM/2014/0449 4500073347 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 418,00
01.07.2015 2215006559 Kopírovací papier ZM/2014/0449 4500073098 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 418,00
01.07.2015 2215006563 kurz AJ, máj, jún 2015 4500071365 Mgr. Nina Vartíková - PREKLADY a TL, Hrobákova 1638/13, Bratislava, 851 02, SK 47751339 150,00