Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.06.2015 2215006409 Elektroinštal. materiál 4500073831 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 26,37
26.06.2015 2215006410 ochranné prac.odevy ZM/2012/0263 4500067383 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 2,710,51
26.06.2015 2215006412 Zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500073567 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,307,00
26.06.2015 2215006413 Dvere kabíny ET/2015/0174 4500072215 SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 36303976 780,00
26.06.2015 2215006414 Zvislé dopr. značky ZM/2014/0482 4500073619 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,806,49
26.06.2015 2215006415 Zvislé dopr. značky - prelepy ZM/2014/0482 4500068460 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,320,20
26.06.2015 2215006416 Alkyton 4500073907 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 99,97
26.06.2015 2215006417 Výmena poškodenej portálovej konštrukcie na diaľnici D1 ZM/2014/0482 4500071744 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 27,969,00
26.06.2015 2215006418 Servis vozidla 4500073904 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 279,27
26.06.2015 2215006419 Servis vozidla 4500073901 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 968,04