Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.06.2015 2215006436 Akumulátor ZM/2012/0010 4500073597 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 45,00
26.06.2015 2215006437 Posúdenie hluku z úseku diaľnice D2 4500068013 D2R engineering, s.r.o., Na letisko 42, Poprad, 058 01, SK 36502154 3,480,00
26.06.2015 2215006438 materiál 4500073928 Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK 46257471 78,61
26.06.2015 2215006447 Jelenica, špongia, čistič 4500073906 Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK 37230123 87,60
26.06.2015 2215006448 Autolekárnička, reflexná vesta 4500073624 Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK 37230123 89,74
26.06.2015 2215006453 Pranie a žehlenie prádla 4500071949 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 61,49
26.06.2015 2215006454 Pranie a žehlenie prádla 4500071336 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 77,71
26.06.2015 2215006455 farby ZM/2012/0237 4500073556 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 1,217,23
26.06.2015 2215006458 Hadica sacia ET/2015/0177 4500072036 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 500,00
26.06.2015 2215006461 Náter. hmoty ZM/2012/0237 4500073560 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 1,419,84