Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.06.2015 2215006356 Univerzálny popruh 4500073777 Ing. Ľubomír Kovalčík KOREKO, Slovenské Pravno 155, Slovenské Pravno, 038 22, SK 22601597 58,25
25.06.2015 2215006357 Profesinálne náradie ET/2015/0214 4500073580 AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK 18049401 360,32
25.06.2015 2215006358 Univerzálny popruh, olej 4500073822 Ing. Ľubomír Kovalčík KOREKO, Slovenské Pravno 155, Slovenské Pravno, 038 22, SK 22601597 60,87
25.06.2015 2215006359 Pneuservisné práce 4500073852 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 7,38
25.06.2015 2215006360 Pneuservisné práce 4500073799 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 9,17
25.06.2015 2215006361 Materiál 4500073634 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 75,00
25.06.2015 2215006363 spínač koncový 4500073733 PRELL, s.r.o., Centrum I 57/132, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 36360678 59,10
25.06.2015 2215006364 Technická a emisná kontrola 4500073759 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 45,00
25.06.2015 2215006365 Zneškodnenie odpadu ZML/328/2010 4500073742 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 186,66
25.06.2015 2215006366 Náhradné diely 4500073629 Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK 43425429 97,75