Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.06.2015 2215006468 Oprava a údržba os. motor. vozidiel BL673EC ZM/2013/0382 4500073628 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 279,93
29.06.2015 2215006492 seminár o ochrane pred požiarmi v BA, Ing. Ľ. Krivosudská 4500074699 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK 35859857 45,83
29.06.2015 2215006494 Nápojové poukážky ZML/1039/2010 4500073694 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 350,00
29.06.2015 2215006496 Nápojové poukážky ZML/1039/2010 4500073573 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 350,00
29.06.2015 2315009529 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/14442 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 218,91
29.06.2015 2315009531 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/14444 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 32,45
29.06.2015 2215006469 kancelárske potreby ZM/2014/0289 4500073908 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 58,96
29.06.2015 2215006471 pracovné rukavice ZM/2012/0263 4500073644 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 28,40
29.06.2015 2215006472 Vytyčovacie práce 4500073327 Energotel,a.s., Miletičova 7, Bratislava, 821 08, SK 35785217 177,20
29.06.2015 2215006473 čistiace a pracie prostriedky ZM/2014/0389 4500074327 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 237,34