Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.11.2014 2214012044 elektromateriál 4500062054 Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK 32630671 710,57
07.11.2014 2214012045 Technická kontrola na vozidle BA309AT-T1 4500061237 STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK 36379697 31,67
07.11.2014 2214012046 STK, emisia 4500060931 STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK 36379697 129,83
07.11.2014 2214012047 emisná a technická kontrola vozidiel 4500059823 Vladimír Blusk - AUTODOPRAVA, Svätoplukova 23, Malacky, 901 01, SK 30895677 350,00
07.11.2014 2214012048 novax - expresné lepidlo, novanol 4500061909 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 995,50
07.11.2014 2214012049 materiál 4500061717 VEIDEC SK, s.r.o., Pavla Mudroňa 7, Žilina, 010 01, SK 36421162 566,43
07.11.2014 2214012050 Výškové práce-ochranný náter drevených síl n a uskladnenie posypovej soli vrátane drev. konštrukcii v areáli NDS Mengusovce 4500060880 Vladimír Šabo - WAL - MONT, Tekovská 3027/55, Zlaté Moravce, 953 01, SK 35101024 6,480,00
07.11.2014 2214012052 regulátor plynu, ventil solenoidný 4500061614 INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK 35874511 276,33
07.11.2014 2214012053 oprava a údržba osob.mot.voz. 4500061783 Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice, 040 11, SK 36214574 523,85
07.11.2014 2214012054 Materiál 4500061521 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 294,65