Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.06.2015 2215006484 Oprava vozidla 4500073550 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 496,65
29.06.2015 2215006485 Kontrola HP-vozidlá ZM/2014/0140 4500073272 BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 60,80
29.06.2015 2215006486 plechy, sieť ET/2015/0195 4500073051 KOVSMOL, s.r.o., Družstevná 34, Prešov, 080 06, SK 36501921 750,00
29.06.2015 2215006487 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500074157 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 726,26
29.06.2015 2215006488 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500073987 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 560,88
29.06.2015 2215006489 kovo materiál ET/2015/0199 4500073044 KOVSMOL, s.r.o., Družstevná 34, Prešov, 080 06, SK 36501921 1,959,90
29.06.2015 2215006491 Betónový poklop 4500073239 AQUAMONT, spol. s r.o., Horné Saliby 1087, Horné Saliby, 925 03, SK 31105696 132,00
29.06.2015 2215006497 odstránenie povodňových škôd 4500073330 Marián Saraka - Uhlomarket, Družstevná 3298/16, Poprad, 058 01, SK 32861800 363,00
29.06.2015 2215006499 Vstupenky na predstavenie 4500073725 Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, Košice, 044 72, SK 31299512 300,00
29.06.2015 2215006501 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500073605 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,180,00