Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.10.2014 2214011659 Oprava elektroniky na vozidla BA813SX 4500061246 Mgr. Zuzana Blusková - B4 Servis, Kostolište 124, Kostolište, 900 62, SK 46102809 740,00
30.10.2014 2214011660 Pneumatiky Matador ZM/2013/0058 4500060829 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 280,44
30.10.2014 2214011662 Pneumatiky Matador ZM/2013/0058 4500061226 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 167,58
30.10.2014 2214011665 Náhradné diely na mechanizmus Energreen Laser Jet ILF500 BA353 4500060615 ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 659/40, OLOMOUC 9, 779 00, CZ 26880342 958,70
30.10.2014 2214011668 Oprava parkovacích dorazov na odpočívadle Čataj smer Žilina 4500060681 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 592,50
30.10.2014 2214011669 Zneškodnenie odpadu 150202 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie ochranné odevy ZM/2012/0049 4500059311 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 42,00
30.10.2014 2214011670 Zneškodnenie odpadu 150202 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie ochranné odevy 4500058871 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 1,506,00
30.10.2014 2214011672 NDS stolová zástava, stolové stojany 4500060881 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 70, Bratislava, 821 02, SK 17315786 366,25
30.10.2014 2214011674 Kópie veľkopl. F čiara + sklad 4500061535 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 784,65
30.10.2014 2214011676 Kópie veľkopl. F čiara + sklad 4500061534 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 8,98