Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.10.2014 2214011466 Oprava havarijného stavu parovodu 4500060621 UNIOS s.r.o., Družstevná 1664/14, Zvolen, 960 01, SK 36042731 454,50
29.10.2014 2214011467 Chladiaca kvapalina 4500061293 EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK 18049397 90,00
29.10.2014 2214011470 Kancelárske potreby ZM/2014/0289 4500060917 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 31,41
29.10.2014 2214011471 Oprava vozidla 4500060644 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 275,00
29.10.2014 2214011473 Odvoz odpadu 4500060338 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 37,84
29.10.2014 2214011474 Pneuservisné práce 4500061060 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 36,35
29.10.2014 2214011475 Pneuservisné práce 4500061067 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 36,35
29.10.2014 2214011476 Pneuservisné práce 4500061049 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 38,15
29.10.2014 2314012253 Kúpna zmluva na pozemok PO 30201/1/2014/Petržalka/038 ZERENA s.r.o., Šancová 48, Bratislava, 811 05, SK 46873911 572,896,07
29.10.2014 2214011478 Pneuservisné práce 4500061286 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 38,15