Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2014 2214010359 hygienické náplne ZML/237/2010 4500060819 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
02.10.2014 2214010389 hygienické potreby 4500059266 Ľubica Podolcová ĽUBICA, Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 22649778 102,35
02.10.2014 2314011119 Kúpna zmluva na pozemok PO 30204/KZ-27/2014/Ivachnová/022/KO-1 Rímskokatolícka cirkev,, Liptovský Michal 91, Liptovský Michal, 034 83, SK 31920829 12,070,08
01.10.2014 2214010251 kancelárske potreby 4500059672 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 257,11
01.10.2014 2214010252 oprava a údržba NV 4500059570 KM Servis IVECO, s.r.o., Budanova 8, Košice, 040 01, SK 45658072 245,50
01.10.2014 2214010253 strážna služba 09/2014 Mengusovce ZM/2013/0224 4500058145 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,001,60
01.10.2014 2214010254 založenie trávnej plochy 4500056785 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 9,950,00
01.10.2014 2214010257 alternátor MB 4500058570 Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK 31596061 903,24
01.10.2014 2214010259 pneumatiky ZM/2013/0058 4500059314 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 909,54
01.10.2014 2214010262 strážna služba 09/2014 Nová Baňa ZM/2014/0155 4500057145 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,073,60