Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.06.2015 2115000713 oplotenie na diaľnici D2, 1. - 15.5. 2015 ZM/2013/0249 4500067368 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 31322301 12,258,00
10.06.2015 2115000717 koordinátor bezpečnosti 51389/2015 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 43864350 330,00
10.06.2015 2115000718 odborník SD na tunel 66892/2015 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 43864350 37,125,60
10.06.2015 2115000719 kvalitár 54883/2015 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 43864350 3,619,20
10.06.2015 2115000720 inžinier pre zabezpečenie kvality 33547/2014 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 43864350 4,594,23
10.06.2015 2115000726 Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, MPV ZML/1180/2010 Proma Invest, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 36438626 1,327,76
10.06.2015 2215005827 otryskávanie vnútra korby sypača BA452PO 4500072550 SONASKY metal, s.r.o., Budovateľská 32, Šaľa, 927 00, SK 34139346 390,00
10.06.2015 2215005828 bandaska, kryt svetla 4500073164 TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK 44422211 23,25
10.06.2015 2215005834 Zvodidlový materiál ZM/2015/0144 4500072039 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 810,00
10.06.2015 2215005835 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500071962 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,004,00