Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.06.2015 2215005753 Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-216 ZM/2014/0233 4500073652 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 55,350,37
09.06.2015 2215005755 Smerové stĺpiky a ich súčasti ZM/2011/0466 4500072064 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,634,50
09.06.2015 2215005757 Servisný zásah Aquator 4500072444 MARLUS Group,s.r.o., Novomeského 33, Nitra, 949 11, SK 31411304 72,50
09.06.2015 2215005767 Servis, údržba a opravy ISD za máj 2015 ZM/2013/0107 4500072843 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 66,00
09.06.2015 2215005769 Oprava KVM prevodníka a tlačiarne na SSÚD4 ZML/1035/2010 4500070920 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,773,00
09.06.2015 2215005770 Oprava PDZ 28a poškodených po dopr. nehode na D1 Trenčín ZML/1035/2010 4500070853 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 974,00
09.06.2015 2215005771 Oprava kamery KD25 na D1 Trenčín ZML/1035/2010 4500070852 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 562,00
09.06.2015 2215005773 Lak ochranný transparentný 4500072808 S.O.S. electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, Košice, 040 11, SK 31703186 23,80
09.06.2015 2215005775 Oprava a údržba stavieb ZM/2012/0161 4500072474 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,096,86
09.06.2015 2215005777 Oprava a údržba strojov a zariadení ZM/2015/0015 4500071754 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,088,74