Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.09.2014 2214010017 BOZP 4500059842 BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK 36191337 45,80
26.09.2014 2214010100 univerz.sorpčná drvina 4500059128 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK 31400221 522,00
26.09.2014 2214010101 univerz.sorpčná drvina 4500058882 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK 31400221 511,05
26.09.2014 2214010329 Posúdenie proj.dok DRS 4500058225 Strojársky skúšobný ústav -, Štúrova 71A/2947 71A/2947, Nitra, 949 01, SK 46634223 300,00
26.09.2014 3014000424 rozhodnutie §47 pladba 78020/2014 Obec Petrovany, Petrovany 317, Petrovany, 082 53, SK 00327603 387,012,92
25.09.2014 2114001052 činnosť stavebného dozoru pre D1 Jánovce - Jablonov, I. a II. úsek ZM/2013/0153 AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 821 09, SK 44403224 13,386,85
25.09.2014 2214009617 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK ZML/428/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 406,09
25.09.2014 2214009910 oprava vozidla BA453NC 4500059180 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 253,00
25.09.2014 2214009911 chemikálie 4500059230 Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK 43206158 43,32
25.09.2014 2214009912 pneumatiky ZM/2013/0058 4500058755 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 1,821,48