Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.09.2014 2214009913 oprava autochladičov 4500058771 Dušan Komka-KOMEX, Strojnícka 13179/6/A, Prešov, 080 01, SK 10732012 300,00
25.09.2014 2214009914 drôt napínací 4500059225 Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK 34526871 17,08
25.09.2014 2214009801 zneškodnenie odpadu ZML/436/2010 4500058770 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s, Kostolné 390, Kostolné, 916 13, SK 34133861 1,495,68
25.09.2014 2214009889 modelovanie 4500058773 GOPAS SR, a.s., Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava, 821 02, SK 35881674 1,460,00
25.09.2014 2114001056 vypracovanie bezpečnostného auditu pre stavbu Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou 64202/2014 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 3,900,00
25.09.2014 2114001057 ZoD D1 Dubná Skala - Turany, k.ú. Vrútky, MPV ZML/1146/2010 GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, Žilina, 010 50, SK 36859010 15,768,10
25.09.2014 2114001058 znalecký posudok pre vyhotovovanie nájomných zmlúv 62342/2014 Ing. Katarína Brezániová, Podhorie 86, Podhorie, 013 18, SK 37906518 1,825,46
25.09.2014 2214009666 vypracovanie prevádz.poriadku ORL 4500056423 Ing. Marta Polačeková - Odpadservis, Hroncová 5/110, Košice, 040 01, SK 37000209 310,00
25.09.2014 2214009671 STK, emisia 4500058544 JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK 22824804 308,33
25.09.2014 2214009673 likvidácia burín na odpočívadlách 4500055146 Poľnohospodárske družstvo FLÓRA, Ľ.Podjavorinskej 445/7, Trenčianska Teplá, 914 01, SK 00589403 9,844,65