Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.08.2015 2215008709 Mesačná kontrola EPS ET/2015/0033 4500069834 ALAM, s.r.o., Nezábudková 40, Bratislava, 821 01, SK 35839465 45,00
24.08.2015 2215008710 Servis vozidiel ET/2015/0459 4500076059 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 150,00
24.08.2015 2215008711 Oprava vozidla 4500076648 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 231,00
24.08.2015 2215008712 Kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500076862 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 46,50
24.08.2015 2215008713 preklad MJ 1 ns ZM/2014/0305 4500076752 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 12,00
24.08.2015 2215008714 Prenájom rokovacích miestností 4500076134 Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK 0033283 35,37
24.08.2015 2215008715 Elektromateriál 4500076849 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 85,76
24.08.2015 2215008716 Elektromateriál 4500076848 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 96,15
24.08.2015 2215008717 Elektromateriál 4500076850 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 54,99
24.08.2015 2215008718 Elektromateriál 4500076859 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 90,14