Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.08.2015 2215008682 McAfee - ročná obnova 4500074476 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 17,716,00
21.08.2015 2215008683 Servis vozidla ET/2015/0467 4500076317 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 315,01
21.08.2015 2215008684 Servis vozidla ET/2015/0467 4500076317 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 315,01
21.08.2015 2215008685 Servis vozidla ZM/2013/0382 4500075893 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 278,50
21.08.2015 2215008686 Prenájom toaletných kabín ZM/2012/0388 4500077155 TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK 36383074 8,520,00
21.08.2015 2215008687 Zabezpečenie beznapäťového stavu - tunel Horelica 4500076749 Stredoslovenská energetika -, Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 120,78
21.08.2015 2215008689 Materiál na údržbu ZM/2012/0237 4500076111 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 937,63
21.08.2015 2215008690 Pracovný odev ET/2015/0390 4500076186 BESTAFE s. r. o., Pannónska 14, Svätý Jur, 900 21, SK 47588373 1,092,00
21.08.2015 2215008691 Materiál na údržbu ZM/2012/0237 4500076017 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 4,026,56
21.08.2015 2215008692 Rebrík ET/2015/0507 4500076758 AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK 18049401 95,00