Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.10.2014 2214010423 mesačný poplatok za pripojenie 09/2014 Hliník n/Hronom 4500047256 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
07.10.2014 2214010424 mesačný poplatok za pripojenie 09/2014 Nová Baňa a Žarnovica 4500047260 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 168,96
07.10.2014 2214010425 mesačný poplatok za pripojenie 09/2014 Široké Zárez ZML/159/2011 4500059516 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
07.10.2014 2214010427 mesačný poplatok za pripojenie 09/2014 Trenčín ZML/159/2011 4500059559 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 166,96
07.10.2014 2214010467 mesačný popl. za mobilnú jednotku, september 2014 ZML/159/2011 4500060498 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 205,80
07.10.2014 2214010469 mesačný poplatok za pripojenie, september 2014 ZML/159/2011 4500060499 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 1,155,79
07.10.2014 2214010577 kurz AJ, september 2014 (J. Ježíková) 4500056079 LOKER, s. r. o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK 44880596 140,00
07.10.2014 2214010611 preprava peňažnej hotovosti ZM/2013/0458 4500057714;4500057711;4500058576;4500058577;4500059196 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 200,00
07.10.2014 2214010613 STK a EK vozidiel 4500059976 Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 17605938 340,00
07.10.2014 2214010614 pneuservisné práce 4500059867 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 47,93