Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.12.2015 2215013352 Elektromateriál 4500082673 VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK 36346497 517,92
02.12.2015 2215013353 Pneuservisné práce 4500082637 MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK 36332691 202,00
02.12.2015 2215013354 Odber a rozbor vzorky odpadovej vody 4500081321 Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 125,30
02.12.2015 2215013355 Oprava snehovej radlice ET/2015/0740 4500080942 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,309,40
02.12.2015 2215013356 Revízia požiarnych klapiek 4500081769 SlovFire, s.r.o., Hliníky 764, Považská Bystrica, 017 01, SK 47884223 105,00
02.12.2015 2215013336 prístup do aukčného prostredia pre VO ZM/2013/0078 4500083264 eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK 35758643 160,00
02.12.2015 2215013337 elektroinštal.materiál 4500082770 Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 37177141 184,97
02.12.2015 2215013339 Materiál 4500082795 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 175,59
02.12.2015 2215013340 Elektromateriál 4500082786 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 134,27
02.12.2015 2215013341 Metrologické overenie výdajného stojana ZML/341/2010 4500082358 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 290,00