Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.08.2015 2215008415 Asfaltová zmes ZM/2012/0232 4500074564 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 161,80
13.08.2015 2215008416 Zneškodnenie odpadu ZML/226/2010 4500076366 A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 1,108,01
13.08.2015 2215008417 Hrabanie tráv. plôch a likvidácia ET/2015/0273 4500073893 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 8,500,00
13.08.2015 2215008418 Úprava valu na odpočívadle 4500074067 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 99,00
13.08.2015 2215008419 Čistiace a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500076067 Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 723,80
13.08.2015 2215008420 Čistiace a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500076108 Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 243,50
13.08.2015 2215008421 Kancelársky materiál 4500076064 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 40,00
13.08.2015 2215008422 Identifikačná kľúčenka 4500076390 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 83,60
13.08.2015 2215008423 Likvidácia odpadu ZM/2012/0049 4500076089 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 6,740,00
13.08.2015 2215008424 Tričká 4500076409 ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK 31615104 332,78