Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.10.2014 2114001153 Sanácia zosuvu svahu ZM/2014/0266 4500057577 ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK 34112103 38,505,26
10.10.2014 2214010193 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1,320,78
10.10.2014 2214010195 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 31,06
10.10.2014 2214010508 školenie zamestnanca 4500058008 MARKAB spol. s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, Žilina, 010 01, SK 00615871 640,00
10.10.2014 2214010510 oprava a údržba NV 4500059134 ATRIMEX spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava, 831 02, SK 35692171 900,70
10.10.2014 2214010511 oprava a údržba NV 4500059725 ATRIMEX spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava, 831 02, SK 35692171 165,00
10.10.2014 2214010513 pracovné rukavice ZM/2012/0263 4500058525 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 85,20
10.10.2014 2214010515 servisná prehliadka 4500059201 HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK 31633072 192,37
10.10.2014 2214010517 pranie a žehlenie bielizne 4500060924 RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK 34120629 53,05
10.10.2014 2214010546 vŕtacie kladivo 4500059775 Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK 30263310 2,250,00