Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.10.2014 2214010608 silón 4500059622 Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK 43425429 183,00
06.10.2014 2214010609 prenájom rohoží SSÚD PB 4500058625 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 47,85
06.10.2014 2214010610 upratovacie práce na SSÚD PB 4500058624 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 490,83
06.10.2014 2314011244 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2014/12980 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 13,718,60
06.10.2014 2314011244 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2014/12980 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 13,718,60
06.10.2014 2214010538 servis, údržba a oprava ISD a ostatného tunel.vybavenia, Branisko ZML/974/2010 4500060335 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 818,60
06.10.2014 3014000429 žiadosť o úhradu 4500047630 Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK 30844355 17,76
06.10.2014 3014000430 žiadosť o úhradu 4500047399 Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK 30844355 249,48
06.10.2014 3014000431 žiadosť o úhradu 4500047400 Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK 30844355 332,64
06.10.2014 2214009976 stravné lístky ZML/1039/2010 4500059481 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 1,550,00