Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.04.2015 2215003852 odborné prehliadky a skúšky zariadení na HP Brodské ZM/2015/0016 4500068639 STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK 36361127 2,603,40
24.04.2015 2215003853 odborné prehliadky a revízie stojov ZM/2015/0017 4500070575 STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK 36361127 404,30
24.04.2015 2215003854 Smerový stĺpik ZM/2011/0466 4500070040 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 850,00
24.04.2015 2215003855 akumulátory 12V ZM/2012/0010 4500070298 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 377,50
24.04.2015 2215003856 Oprava bezpečnostného zariadenia ZM/2012/0048 4500068277 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 7,590,00
24.04.2015 2215003857 Cestný smerový stĺpik ZM/2011/0466 4500069817 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,495,00
24.04.2015 2215003858 Hygienický materiál ZM/2014/0389 4500070248 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 269,76
24.04.2015 2215003859 maliarske potreby 4500070539 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 99,92
24.04.2015 2215003860 Prací prášok ZM/2014/0389 4500070030 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 613,35
24.04.2015 2215003862 ložiská 4500070358 Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK 33196435 47,92