Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.10.2014 2214010152 betón 4500059132 TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 36283801 146,00
01.10.2014 2214010153 led žiarovka, držiak 4500058638 Andrej Uhliar - SAM služby, Tajov 96, Tajov, 974 34, SK 47387149 706,75
01.10.2014 2214010154 nôž na Reform 4500059280 RG KOVO s. r. o., Hodruša-Hámre 1175, Hodruša-Hámre, 966 61, SK 46645314 215,00
01.10.2014 2214010155 pečiatka Trodat 4500059354 Ján Trudič - PEJTR, Vajanského 5702/57, Prešov, 080 01, SK 10669124 26,30
01.10.2014 2214010157 maják, svetlo 4500059445 Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 458,57
01.10.2014 2214010158 materiál do auta 4500059461 Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK 37255606 633,77
01.10.2014 2214010159 reťaz, hák, uv, závlačka, lano, lanko 4500059446 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 38,36
01.10.2014 2214010160 potraviny ZM/2012/0188 4500059544 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 136,02
01.10.2014 2214010161 ovocie a zelenina ZM/2011/0250 4500059558 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 37,96
01.10.2014 2214010162 ovocie a zelenina ZM/2011/0250 4500059565 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 52,02