Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.09.2014 2214010059 oprava a údržba NV 4500059392 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 400,71
30.09.2014 2214010060 oprava vozidla BA054OS 4500059454 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 491,93
30.09.2014 2214010061 oprava a údržba NV 4500059391 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 849,36
30.09.2014 2214010062 servis vozidla BA537PK 4500059430 Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK 36241431 674,71
30.09.2014 2214010063 oprava a údržba NV 4500059389 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 670,46
30.09.2014 2214010064 oprava a údržba NV 4500059386 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 513,90
30.09.2014 2214010065 oprava a údržba NV 4500059399 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 1,157,48
30.09.2014 2214010066 spojková hlava, hadica a iný materiál 4500059333 Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK 33196435 124,36
30.09.2014 2214010114 firemná torta, narodeniny strediska Mengusovce 4500058518 Torty Adriana s.r.o., Fraňa Kráľa 194/32, Svit, 059 21, SK 47176865 240,00
30.09.2014 2214010115 oprava bezpečnostného zariadenia tlmiča nárazu na D1 v križov.Ružinov v zjazde na Gagar.ul. ZM/2012/0048 4500057583 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 4,980,00