Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.09.2014 3014000417 servisný poplatok dekódovacej karty č. 42774560264 4500059287 Satelitná televízia Skylink, P.O.BOX 11, Čadca 4, 022 04, SK 143760 19,20
26.09.2014 3014000427 žiadosť o úhradu 4500059292 Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK 30844355 39,24
26.09.2014 3014000428 žiadosť o úhradu 4500059293 Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK 30844355 118,50
26.09.2014 2214009933 obnova VDZ jednozložk.materiálom na D1 Trenčín - Zlatovce, SSÚD Trenčín ZM/2011/0476 4500052983 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 248,439,01
26.09.2014 2214009934 oprava vozidla BA902US 4500058655 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 529,16
26.09.2014 2214009935 kancelársky papier ZM/2011/0445 4500059121 Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK 31344381 516,00
26.09.2014 2214009936 pneu matador, continental ZM/2013/0058 4500059368 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 2,765,74
26.09.2014 3014000418 Dopoistenie motorových vozidiel UNIQA poisťovňa ,a.s., Lazaretská 15, Bratislava, 820 07, SK 00653501 326,00
26.09.2014 5014000539 Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách ZML/48/2007 Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 100,75
26.09.2014 2114001070 mpv 33516/2014 Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK 1021904884 899,72