Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.09.2014 2214009999 zneškodnenie odpadu ZML/381/2010 4500059352 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 205,08
26.09.2014 2214010000 servisný zásah na automatickej závore, výmena nefunkčných fotobuniek 4500058692 POLLUX-PLUS,s.r.o., Kynceľová 2012, Banská Bystrica, 974 01, SK 36011924 89,21
26.09.2014 2214010001 požiarna hadica C pogumovaná 4500058318 MAKOMA spol. s.r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK 31636403 69,71
26.09.2014 2214010002 stavebné úravy pre osadenie kontajnera - odp. Graniar 4500055933 FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 31584730 19,604,35
26.09.2014 2214010008 hák žeriavový k Bobcat T3571 4500055233 LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK 31362044 990,00
26.09.2014 2214010017 BOZP 4500059842 BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK 36191337 45,80
26.09.2014 2214010100 univerz.sorpčná drvina 4500059128 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK 31400221 522,00
26.09.2014 2214010101 univerz.sorpčná drvina 4500058882 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK 31400221 511,05
26.09.2014 2214010329 Posúdenie proj.dok DRS 4500058225 Strojársky skúšobný ústav -, Štúrova 71A/2947 71A/2947, Nitra, 949 01, SK 46634223 300,00
26.09.2014 3014000424 rozhodnutie §47 pladba 78020/2014 Obec Petrovany, Petrovany 317, Petrovany, 082 53, SK 00327603 387,012,92