Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.09.2014 2214009869 technická kontrola na BA316MD, BA310MD 4500058860 STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK 36379697 54,33
24.09.2014 2214009870 oprava vozidla BA310MD 4500058874 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 345,00
24.09.2014 2214009871 technická kontrola BA609YN, BA655YN 4500058746 STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK 36379697 35,00
24.09.2014 2214009872 pneumatiky matador stredné ZM/2013/0058 4500059053 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 69,76
24.09.2014 2214009873 oprava vozidla BA452PO 4500059123 Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK 34127844 333,21
24.09.2014 2214009874 oprava vozidla BA149PM 4500059124 Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK 34127844 333,14
24.09.2014 2214009875 oprava vozidla BL581AE 4500059125 Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK 34127844 332,80
24.09.2014 2214009876 oprava vozidla BL573AE 4500059122 Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK 34127844 333,21
24.09.2014 2214009923 oprava vozidla BA327NM 4500059120 Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK 34127844 333,21
24.09.2014 2214009924 hygienický tovar 4500056970 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 29,17