Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.09.2014 2214009194 prevádzka mobilnej jednotky Malacky 08/2014 ZML/159/2011 4500058789 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 217,41
05.09.2014 2214009201 mesačný poplatok za pripojenie Čadca 08/2014 ZML/159/2011 4500057170 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 198,18
05.09.2014 2214009204 strážna služba 08/2014 Petrovany ZML/1486/2010 4500058788 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,916,48
05.09.2014 2214009205 oprava kanálových zdvihákov SSÚD Prešov 4500058239 Juraj Hurný - VERTIKAL servis, Volgogradská 34, Prešov, 080 01, SK 10735143 910,50
05.09.2014 2214009206 náhradné diely 4500058264 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 154,50
05.09.2014 2214009208 náhradné diely 4500057886 František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK 14137411 498,66
05.09.2014 2214009209 mesačný poplatok za pripojenie mob.jedn. Trnava 08/2014 ZML/159/2011 4500046882 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 267,86
05.09.2014 2214009210 mesačný poplatok za pripojenie mob.jedn. Trnava 08/2014 ZML/159/2011 4500046843 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
05.09.2014 2214009211 mesačný poplatok za pripojenie mob.jedn. Piešťany 08/2014 ZML/159/2011 4500046884 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 132,12
05.09.2014 2214009212 mesačný poplatok za pripojenie mob.jedn. Piešťany 08/2014 ZML/159/2011 4500046886 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 66,06