Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.03.2015 2215002997 oprava vozidla BL079ED ZM/2013/0382 4500068216 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 279,26
25.03.2015 2215002998 oprava vozidla BL939EB ZM/2013/0382 4500068620 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 319,18
25.03.2015 2215003044 servis vozidla BL554GZ 4500068044 AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK 35728311 288,92
24.03.2015 2315004021 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/06303 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 25,560,57
24.03.2015 3015000156 popl. za znečisťovanie ovzdušia na rok 2015 4500069394 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK 00327646 34,00
24.03.2015 3015000158 poskyt.ochrany obj. AB NDS IO Prešov - 4/2015 ZM/2015/0106 4500069410 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 36,34
24.03.2015 2215002766 Hygienický materiál ZM/2014/0389 4500069075 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 1,109,48
24.03.2015 2215002767 Potraviny ZM/2015/0067 4500069381 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 154,32
24.03.2015 2215002768 Náhradné diely 4500069036 Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK 32704887 83,00
24.03.2015 2215002769 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500068787 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,130,00