Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
02.09.2014	2214008990	KAPUT GREEN 20L		4500057326	AGRO ALIANCE SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, Kanianka, 972 17, SK	36349780	920,00
02.09.2014	2214008991	Materiál		4500058144	FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK	31703640	59,28
02.09.2014	2214008992	materiál		4500058188	TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK	47531711	27,17
02.09.2014	2214008993	Autopotreby		4500058193	TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK	44422211	231,63
02.09.2014	2214008994	materiál		4500058192	TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK	47531711	171,36
02.09.2014	2214008995	Stavebné práce		4500058014	Stavivostav,s.r.o., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK	36029904	893,13
02.09.2014	2214009002	potraviny	ZM/2011/0250	4500058117	FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31609121	20,30
02.09.2014	2214009018	údržba svahu pri drevenom moste		4500057617	KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK	36488984	480,00
02.09.2014	2214009019	oprava a údržba stavieb		4500057621	KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK	36488984	2,107,63
02.09.2014	2214009020	strážna služba 08/2014 SSÚD Mengusovce	ZM/2013/0224	4500056963	DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK	44626975	2,068,32

‹
1
2
...
20181
20182
20183
20184
20185
20186
20187
...
25642
25643
›