Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.08.2014 2214007860 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,202,69
06.08.2014 2314007990 Nájmová zmluva na pozemok PO 830518001-3-2008 Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 -5,52
06.08.2014 2214007884 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko ZM/2013/0391 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,264,73
06.08.2014 2214007887 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko ZM/2013/0391 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,428,53
06.08.2014 2214007888 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko ZM/2013/0391 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 8,270,20
06.08.2014 2214007889 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko ZM/2013/0391 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,538,94
06.08.2014 2214008085 potraviny ZM/2012/0188 4500057065 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 285,04
06.08.2014 2214008087 stráženie objektu ZML/684/2010 4500057151 LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36049875 2,745,73
06.08.2014 2214008093 údržba R4 ZML/37/2010 4500057017 Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 6,750,25
06.08.2014 2214008094 upratovanie 4/2014 ZM/2013/0136 4500057018 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00