Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.08.2014 2214007960 strážna služba 07/2014 /Apollo Bus.Cen., Polianky/ ZM/2013/0209 4500057245 SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 3,535,20
04.08.2014 2214007962 inštalácia SW 4500056266 BEFARE 777,spol.s r.o., Mliekarenská 10, Bratislava, 821 09, SK 30775612 117,54
04.08.2014 2214007966 USB 3.0 4500056659 Jaroslav Matzenauer RS - COM, Narcisova 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK 34230921 586,80
04.08.2014 2214007974 strážna služba 07/2014 SÚD Lipt. Mikuláš ZML/1485/2010 4500055775 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,916,48
04.08.2014 2214007988 odborná prehliadka regulačnej stanice plynu na SSÚD1 4500056861 Igor Mráz - I.M.GAS, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK 40012841 370,00
04.08.2014 2214007990 oprava bleskozvodov na SSÚD 1 - garáže NV 4500056896 Stanislav Maceja, č.d. 515, Kuchyňa, 900 52, SK 33729018 605,00
04.08.2014 2214007991 stravný lístok ZML/1039/2010 4500056907 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,276,00
04.08.2014 2214007992 kancelársky materiál 4500056784 QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK 44018363 1,525,70
04.08.2014 2214007993 elektroinštalačný materiál 4500056960 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 996,32
04.08.2014 2214007994 el.materiál na opravu el.zar.na parkoviskách D2 4500056895 Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK 32630671 312,27