Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
30.07.2014	2214007845	materiál		4500056734	KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK	31638325	34,18
30.07.2014	2214007848	oprava a údržba stavieb		4500055990	Zeleň Tatry s.r.o., Švábovce 26, Švábovce, 059 12, SK	45418594	1,802,00
30.07.2014	2214007850	nabíjačka, mikropajka		4500056639	Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK	35112999	204,87
30.07.2014	2214007873	materiál	ZM/2011/0465	4500055949	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	2,376,00
30.07.2014	2214007875	mostné zábradlie		4500056218	RG KOVO s. r. o., Hodruša-Hámre 1175, Hodruša-Hámre, 966 61, SK	46645314	351,00
30.07.2014	2214007876	obal palivového filtra		4500056622	AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK	36530751	155,00
30.07.2014	2214007877	oprava a údržba vozidla BA129XN		4500056243	Šimko Vladimír, Ľ.Štúra 162/12, Kováčová, 962 37, SK	31027938	588,00
30.07.2014	2214007878	klimatizácia		4500056407	František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK	11790547	358,33
30.07.2014	2214007879	oprava strojov Stihl-Viking		4500056341	Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK	33288682	18,00
30.07.2014	2214007880	svetlo LED		4500056820	FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK	31703640	198,00