Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.03.2015 2215002129 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500067649 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 798,50
06.03.2015 2215002141 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500067767 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,150,00
06.03.2015 2215002142 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500068900 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 308,70
06.03.2015 2215002144 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500068358 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 166,96
06.03.2015 2215002145 Mesačný poplatok ZML/159/2011 4500068358 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
06.03.2015 2215002154 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500067365 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
06.03.2015 2215002171 Upratovacie služby ZM/2013/0156 4500065448 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 555,00
06.03.2015 2215002173 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500067050 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 470,04
06.03.2015 2215002174 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500068948 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 50,45
06.03.2015 2215002032 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500068767 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 71,22