Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.03.2015 2215002252 preklad AJ 8 ns ZM/2014/0305 4500067919 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 80,00
05.03.2015 2215002253 preklad AJ, NJ 2+3 ns ZM/2014/0305 4500066823 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 41,00
05.03.2015 2215002254 Pozáručný servis a údržba ISD na D1, D2,D4 ZML/687/2010 4500068723 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 8,022,44
05.03.2015 2215002255 preklad AJ 27 ns ZM/2014/0305 4500066322 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 189,00
05.03.2015 2215002256 vykonanie EK a STK 4500067952 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 58,33
05.03.2015 2215002257 vykonanie EK a STK 4500066365 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 57,50
05.03.2015 2215002258 Úprava zdravotechniky v soc. zariadeniach 4500067764 UNIOS s.r.o., Družstevná 1664/14, Zvolen, 960 01, SK 36042731 533,27
05.03.2015 2215002259 strážna služba, 2/2015 ZML/685/2010 4500068458 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,688,00
05.03.2015 2215002260 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500068250 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 49,58
05.03.2015 2215002261 Ručný motorový fúkač vysavač 4500068351 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 165,83