Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.07.2014 2214007381 materiál 4500055130 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 43,00
14.07.2014 2214007382 servisné služby 4500055755 SERVIS AUTOŽERIAVOV JS spol.s.r.o., Matúškovo 919, Matúškovo, 925 01, SK 36266795 578,27
14.07.2014 2214007383 chemický postrek stromov a kríkov na D1 úsek Trnava - Horná Streda 4500054543 Ing. Alžbeta Cieslarová - DENREA, Nová 1366/24, Sereď, 926 00, SK 32356595 9,944,00
14.07.2014 2214007384 likvidácia odpadu ZML/226/2010 4500055962 A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 1,466,87
14.07.2014 2214007386 kominárske práce 4500055679 František Gál, Veľká Mača 223, Veľká Mača, 925 32, SK 41214102 200,00
14.07.2014 2214007387 nájom technických plynov 6/2014 4500055963 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK 31373861 95,10
14.07.2014 2214007394 ošetrenie drevín a rastlín 4500054920 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 4,876,91
14.07.2014 2214007395 oprava a údržba NV 4500055856 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 169,60
14.07.2014 2214007396 vysprávky vozoviek v Brodne a HP Svrčinovec ZM/2012/0232 4500054540;4500054822 Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 93, SK 46120602 567,11
14.07.2014 2214007397 monitor 4500055837 NOVATECH, s.r.o., Potočná 2835/1A, Čadca, 022 01, SK 36385719 102,67