Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
11.07.2014	2214007222	obnova vodorovného dopr.značenia D2	ZM/2011/0476	4500054675	SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK	31606458	1,356,50
11.07.2014	2214007223	kontrola EPS AB Polianky		4500055746	AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK	35844591	183,37
11.07.2014	2214007224	strážna služba 06/2014 Polianky	ZM/2013/0209	4500056256	SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK	36208922	3,520,80
11.07.2014	2214007265	ochranné pracovné odevy		4500053584	DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK	35962135	240,53
11.07.2014	2214007270	tonery	ZM/2012/0373	4500054566	DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK	35810734	2,748,00
11.07.2014	2214007275	oprava vozidla BA467NC		4500055313	Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK	31575790	95,25
11.07.2014	2214007276	servis vozidla BA573IO		4500055335	Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK	31575790	50,92
11.07.2014	2214007279	oprava strojov		4500055576	Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK	36415871	5,200,00
11.07.2014	2214007303	čistenie prádla		4500055827	Zberňa prádla-Oľga Červenická, Stupavská 1311/99, Malacky, 901 01, SK	34910255	83,00
11.07.2014	2214007306	oprava vozidiel		4500055978	Pavol Chmela - PNEU, číslo 203, Láb, 900 67, SK	34391100	285,44