Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.02.2015 2215001947 čistiace prostriedky a iný hygien.materiál ZM/2014/0389 4500066965 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 929,82
23.02.2015 2315002218 Nájmová zmluva na pozemok PO 30700/NZ/40/2012/DEZERICE/1462/LišKa Rímskokatolícka cirkev, Farská 4, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 34072781 1,049,00
23.02.2015 2215001525 Oprava vozidla 4500067459 Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 30949360 640,47
23.02.2015 2215001538 servis vozidla BL865GY 4500067132 AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK 35728311 282,87
23.02.2015 2215001539 Odborné prehliadky ZM/2015/0017 4500066267 STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK 36361127 186,50
23.02.2015 2215001557 Papierové utierky ZM/2014/0389 4500067440 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 183,60
20.02.2015 2215001316 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 775,52
20.02.2015 2215001404 oprava stien a podláh v stolárskej dielni SSÚD TT 4500064223 GYPSOSTAV, s.r.o., Gozovská 76, Lozorno, 900 55, SK 35831626 18,042,84
20.02.2015 2215001405 duša, vložka 4500067416 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 194,40
20.02.2015 2215001406 pneu matador ZM/2013/0058 4500067428 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 1,815,65