Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.09.2014 2214009304 vapex 4500057624 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 393,50
11.09.2014 2214009334 elektr.zabezp.signalizácia Trenčín, Pov.Bystrica ZML/1035/2010 4500059208 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 10,841,83
11.09.2014 2114000993 Aktualizácia DSP, časti G a H OBJ/63059/2014 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 1,670,00
11.09.2014 2114001014 objednávka na vypracovanie ZP pre MPV OBJ/71168/2014 Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK 35275022 139,82
11.09.2014 2214009372 deliaci priečinok 4500058431 MERCATOR DMS, spol. s.r.o., Jasovská ul. 3/a, Bratislava, 851 07, SK 17327547 499,50
11.09.2014 2214009374 školenie, skúška a kontrola EPS 4500058296 AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK 35844591 183,37
11.09.2014 2214009375 náhradné súčiastky 4500058386 EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK 45502536 380,69
11.09.2014 2214009378 pneumatiky ZM/2013/0058 4500058389 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 1,545,79
11.09.2014 2214009381 prenájom plynových fliaš 4500058473 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK 31373861 105,58
11.09.2014 2214009383 pracovné odevy ZM/2012/0263 4500058298 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 1,162,07