Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.09.2014 2214009312 plachta na TX rám Čuňovi, Brodské 4500057720 Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK 35736534 632,90
08.09.2014 2214009313 transport peňažnej hotovosti ZM/2013/0458 4500057060;4500057055;4500057346;4500057544;4500057709;4500057712 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 270,00
08.09.2014 2214009332 farba epox. ZM/2012/0237 4500058101 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 1,838,42
08.09.2014 2214009337 hygienické náplne, upratovacie práce ZML/237/2010 4500058969 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
08.09.2014 2214009346 servis VW Golf 4500056590 Tomáš Macejko, Jamník 301, Jamník, 053 22, SK 37706055 160,00
08.09.2014 2214009349 servis VW Golf 4500054018 Tomáš Macejko, Jamník 301, Jamník, 053 22, SK 37706055 448,52
08.09.2014 2214009351 pracovný odev ZM/2012/0263 4500056011 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 460,36
08.09.2014 2214009352 pranie ZM/2011/0389 4500058420 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 103,07
08.09.2014 2214009354 oprava mot.vozidla 4500058103 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 170,00
08.09.2014 2214009356 spotrebný materiál 4500058376 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 23,79