Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.09.2014 2214009357 ACo obaľovaná drva ZM/2012/0230 4500054816 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 935,35
08.09.2014 2214009359 dopravné značky ZML/1074/2010 4500057543 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,053,00
08.09.2014 2214009360 dopravné značky ZML/1074/2010 4500057609 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,869,00
08.09.2014 2214009365 nezávadné nakladanie s odpadmi ZML/465/2010 4500058339 FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 39,00
08.09.2014 2214009380 oprava a údržba strojov a zariadení 4500056722 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 262,62
08.09.2014 2214009382 prenájom plynových fliaš ZM/2012/0381 4500058331 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 30,55
08.09.2014 2214009384 skriňa plastová, upratovacia 4500058293 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 115,60
08.09.2014 2214009385 strážna služba 08/2014 Trnava ZML/685/2010 4500058184 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,976,00
08.09.2014 2214009394 ND na pohotovostné vozidlo PATROLY 4500058452 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 311,00
08.09.2014 2214009395 oprava a údržba NV 4500058057 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 170,00