Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.09.2014 2214009136 perá Parker 4500057659 Hauerland,spol. s r.o., Matúšova 56, Bratislava, 811 04, SK 35777885 649,60
04.09.2014 2214009138 grafické práce 4500058005 RNDr. Daniel Kollár, CSc. - DAJAMA, Obchodná 48, Bratislava, 811 06, SK 17528747 300,00
04.09.2014 2214009141 služby technika POaBOZP 08/2014 ZML/422/2010 4500058215 Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK 17746205 122,81
04.09.2014 2214009143 spotrebný materiál 4500058328 AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK 31727531 232,08
04.09.2014 2214009148 havarijná oprava trafostanice D1 4500058098 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 16,490,00
04.09.2014 2214009172 oprava kotolne HP Čunovo 4500056280 Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK 36415871 18,980,00
04.09.2014 2214009174 oprava kanaliz.poklopov 4500056825 littlefinger, s.r.o., Púpavová 675/40, Bratislava, 841 04, SK 44768575 16,200,00
04.09.2014 2214009177 oceľ.rúra 4500058018 STAVOKOV, spol. s r.o., Brnianska 12/2934, Trenčín, 911 01, SK 34108777 90,20
04.09.2014 2214009179 pranie 4500057159 Farlak TN, s.r.o., Zlatovská cesta 24, Trenčín, 911 01, SK 36612901 19,80
04.09.2014 2214009180 ND na vozidlo 4500058223 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 295,00