Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.09.2014 2314009609 Kúpna zmluva na pozemok PO 30201/KZ-001/2014/Senec/1893/Me Apollo Group a.s., Votrubova 28, Bratislava, 921 09, SK 35954914 330,909,26
04.09.2014 2314010000 Kúpna zmluva na pozemok PO 30201/KZ-076/2014/Moravský Svätý Ján/1705/Bo BOS-POR AGRO s.r.o., Nádražná 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36321231 77,03
04.09.2014 3014000400 miestny popl.za komunálne odpady 2014-tretia splátka 4500051969 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK 00691135 330,56
03.09.2014 2214009159 oprava nefunkčného výdajného stojanu PHM NAT95, SSÚR Čadca 4500057758 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 319,08
03.09.2014 2214009160 strážna služba tunela Branisko, august 2014 ZML/1268/2010 4500058121 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK 36462764 2,194,80
03.09.2014 2214009161 pracovné oblečenie ZM/2012/0263 4500054727 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 47,84
03.09.2014 2214009162 rukavice ZM/2012/0263 4500057225 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 142,00
03.09.2014 2214009170 materiál 4500058200 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 42,79
03.09.2014 2214009171 služby technika PO a BOZP 4500057934 Haskont s.r.o., Kráľová nad Váhom 382, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK 36274551 425,00
03.09.2014 2214009173 novafix sada lepidiel 4500057038 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 249,00