Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
30.06.2014	2214006493	materiál		4500055263	MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36415685	431,00
30.06.2014	2214006503	čistiace prostriedky		4500055064	Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK	14055864	741,17
30.06.2014	2214006505	el. materiál		4500055262	Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK	32630671	221,99
30.06.2014	2214006506	materiál		4500055229	Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK	35805897	215,86
30.06.2014	2214006507	materiál		4500055289	SIGMA PUMPY SK, s.r.o., Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK	36312509	169,88
30.06.2014	2214006508	digitálna tlač		4500055673	Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK	22658858	80,87
30.06.2014	2214006518	čistiace tlakové zariadenie		4500055280	Branislav Kalabus - KA-BE, Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK	33352101	341,00
30.06.2014	2214006519	servisná prehliadka	ZM/2013/0188	4500055420	RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK	36358223	400,00
30.06.2014	2214006520	servisné práce		4500054932	AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, Kalinovo, 985 01, SK	45412111	268,36
30.06.2014	2214006521	asfaltová zmes	ZM/2012/0230	4500054816	EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK	31651518	827,01