Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
02.09.2014	2214008994	materiál		4500058192	TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK	47531711	171,36
02.09.2014	2214008995	Stavebné práce		4500058014	Stavivostav,s.r.o., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK	36029904	893,13
02.09.2014	2214009002	potraviny	ZM/2011/0250	4500058117	FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31609121	20,30
02.09.2014	2214009018	údržba svahu pri drevenom moste		4500057617	KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK	36488984	480,00
02.09.2014	2214009019	oprava a údržba stavieb		4500057621	KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK	36488984	2,107,63
02.09.2014	2214009020	strážna služba 08/2014 SSÚD Mengusovce	ZM/2013/0224	4500056963	DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK	44626975	2,068,32
02.09.2014	2214009023	stavebné práce - oprava a údržba budov SSÚR Zvolen		4500058017	Stavivostav,s.r.o., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK	36029904	916,06
02.09.2014	2214009025	rukavice, metlička		4500058026	KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK	36362981	30,02
02.09.2014	2214009027	materiál		4500058187	KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK	31600361	175,12
02.09.2014	2214009039	preklad AJ SZ 1 ns	ZM/2013/0291	4500057736	Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK	37213580	10,00

‹
1
2
...
20390
20391
20392
20393
20394
20395
20396
...
25851
25852
›