Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.06.2014 2214006487 servis vozidla BA682PP ZM/2013/0382 4500054791 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 609,29
27.06.2014 2214006494 oprava oplotenia na D1 po DN v km 50,250 PJP a 55,060 ĽJP 4500054469 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 1,339,20
27.06.2014 2214006502 čerpadlo 4500055212 SIGMA PUMPY SK, s.r.o., Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 36312509 126,79
27.06.2014 2214006504 oprava plotu 4500054293 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 821,70
27.06.2014 2214006485 oprava tech.zariadenia tunela Branisko ZML/974/2010 4500054498 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 946,23
27.06.2014 2214006549 oprava serverov videoanalýzy ZM/2013/0462 4500052296 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 4,961,50
27.06.2014 2214006562 oprava hlásky na D1 ZM/2013/0462 4500052286 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 6,470,00
27.06.2014 2214006565 oprava STV-výmena batérií ZM/2013/0462 4500052304 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 618,00
27.06.2014 2214006567 oprava STV na D1 ZM/2013/0462 4500052295 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,562,00
27.06.2014 2214006636 materiál 4500055226 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 685,44