Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.08.2014 2214008842 elektródy WELCO 4500057783 INTERNOVA SK spol. s r.o., Súvoz 1, pp 109, Trenčín, 911 50, SK 31626220 79,62
25.08.2014 2214008844 postreky 4500057585 ZENAGRO, s.r.o., Trstínska 10, Trnava, 917 00, SK 36235181 504,00
25.08.2014 2214008849 predaj dopravného značenia ZM/2014/0216 4500058567 Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská, P.O.Box 106 16, Bratislava, 820 05, SK 36063606 1,00
25.08.2014 2214008874 totálny herbicíd 4500056328 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 960,00
25.08.2014 2214008875 auto materiál 4500057969 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 293,42
25.08.2014 2214008876 tonery ZM/2013/0398 4500057461 Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, 821 01, SK 44195591 4,723,70
25.08.2014 2214008877 autobatéria 12V 4500057022 FULLTIME, s. r. o., Gen. Svobodu 2753/7, Trenčín, 911 08, SK 44105487 256,00
25.08.2014 2214008878 EK a TK BA043OS, BA042OS, BA995PI, BA453PO, BA916II 4500057816 Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 17605938 171,67
25.08.2014 2214008879 monitor LED 4500057363 František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK 11790547 374,16
25.08.2014 2214008899 prenájom rohoží 07-08/2014 ZML/262/2010 4500057818 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 169,44