Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.06.2014 2214005534 nájomné - fľaša oceľová 4500054367 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 150,68
13.06.2014 2214005891 potraviny ZM/2011/0250 4500054312 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 36,62
13.06.2014 2214005894 montáž plast. dverí 4500053330 KOLAN, spol. s r.o., Priemyselná 6, Galanta, 924 01, SK 34096299 753,30
13.06.2014 2214005896 materiál 4500053627 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK 31400221 430,42
13.06.2014 2214005986 oprava HP Color LJ5550 4500053936 Szaly, s.r.o., Bottova 1021/2, Šaľa, 927 01, SK 44540027 325,00
13.06.2014 2214005988 servis ISD ZML/687/2010 4500053496 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,560,56
13.06.2014 2214005990 korýtko a držiak 4500053341 MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK 35740493 384,00
13.06.2014 2214005991 koberce 4500052675 ASARI s.r.o., Záhradná 8, Prešov, 080 01, SK 46799095 4,177,00
13.06.2014 2214005993 kontrola a skúška EPS 4500054186 AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK 35844591 143,37
13.06.2014 2214005994 oprava technol.uzlov TU ZM/2013/0208 4500051775 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 669,50